Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
253 |
Data de lançamento: |
08/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LUZ E POSTE PARA INSTALAÇÃO EM RESIDÊNCIAS CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
0,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LUZ E POSTE PARA INSTALAÇÃO EM RESIDÊNCIAS CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
2.400,00 |
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18/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17812826 |
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2.400,00 |
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24/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005672
PAGTO. REF. EMPENHO 253/2018
ETELVINO MARCHIORETTO ME - 72681 |
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2.400,00 |
TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.