Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2533 |
Data de lançamento: |
06/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 35,130,94
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
0,00 |
1.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2018 |
VEICULO Nº 35,130,94
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
1.040,00 |
|
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| 11/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
1.040,00 |
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| 18/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2018 - REF. MAIO/2018
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 62887 |
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337,69 |
| 22/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2018 - REF. MAIO/2018
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 62887 |
|
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702,31 |
| TOTAL |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
