Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2537 |
Data de lançamento: |
07/03/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 110
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
0,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2018 |
VEICULO Nº 110
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
65,00 |
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11/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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65,00 |
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22/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2018
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 62887 |
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65,00 |
TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.