Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2560 |
Data de lançamento: |
07/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA GUARDAR OS BLOCOS DOS PRODUTORES RURAIS DE ESPUMOSO. |
7,40 |
7.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA GUARDAR OS BLOCOS DOS PRODUTORES RURAIS DE ESPUMOSO. |
7.400,00 |
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| 16/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1499 |
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7.400,00 |
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| 20/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000288
PAGTO. REF. EMPENHO 2560/2018
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA - 66024 |
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7.400,00 |
| TOTAL |
7.400,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
