Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2580 |
Data de lançamento: |
08/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE RODEIO DO CTG SINUELO DAS COXILHAS. |
0,00 |
138,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE RODEIO DO CTG SINUELO DAS COXILHAS. |
138,65 |
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| 19/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7649 |
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138,65 |
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| 23/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901546
PAGTO. REF. EMPENHO 2580/2018
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
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138,65 |
| TOTAL |
138,65 |
138,65 |
138,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
