Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2583 |
Data de lançamento: |
08/03/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
367,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
367,00 |
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04/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 32216 |
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367,00 |
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12/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862693
PAGTO. REF. EMPENHO 2583/2018
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS - 65959 |
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367,00 |
TOTAL |
367,00 |
367,00 |
367,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.