Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PAULO ADRIANO PRESSER DA CUNHA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2598 |
Data de lançamento: |
08/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O NATAL ESPERANÇA 2017. |
0,00 |
684,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O NATAL ESPERANÇA 2017. |
684,00 |
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| 30/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18516266 |
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684,00 |
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| 04/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901575
PAGTO. REF. EMPENHO 2598/2018
PAULO ADRIANO PRESSER DA CUNHA MEI - 76788 |
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684,00 |
| TOTAL |
684,00 |
684,00 |
684,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
