Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLOVIS VEDOIA BAT AUTO ELETR VEDOIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2599 |
Data de lançamento: |
08/03/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 78,154
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
0,00 |
1.181,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2018 |
VEICULO Nº 78,154
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
1.181,50 |
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02/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18436315,18437662 |
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1.181,50 |
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09/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2018 - REF. PARCELA
CLOVIS VEDOIA BAT AUTO ELETR VEDOIA - 103 |
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414,40 |
02/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005825
PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2018
CLOVIS VEDOIA BAT AUTO ELETR VEDOIA - 103 |
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767,10 |
TOTAL |
1.181,50 |
1.181,50 |
1.181,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.