Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PP 10/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 175.70 X 13 PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO Nº 84. |
165,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
PP 10/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 175.70 X 13 PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO Nº 84. |
660,00 |
|
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| 02/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 97927 |
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660,00 |
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| 16/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018
BELLENZIER PNEUS - 83138 |
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660,00 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
