SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1347 RELATIVO A 01 DIÁRIA PARA FORA DO ESTADO VIAGEM A FLORIANÓPOLIS DIA 02/02/18 PARA BUSCAR O SR. JORGE ADAIR LOPES, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO.
0,00
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2018
VALOR REF COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1347 RELATIVO A 01 DIÁRIA PARA FORA DO ESTADO VIAGEM A FLORIANÓPOLIS DIA 02/02/18 PARA BUSCAR O SR. JORGE ADAIR LOPES, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO.
330,00
27/03/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
330,00
02/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853570
PAGTO. REF. EMPENHO 2602/2018
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632
330,00
TOTAL
330,00
330,00
330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
