Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2626 |
Data de lançamento: |
08/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
CORRESPONDENCIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇO DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
0,00 |
2.343,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2018 |
VALOR REF. SERVIÇO DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
2.343,10 |
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| 14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.343,10 |
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| 21/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005741
PAGTO. REF. EMPENHO 2626/2018
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 77381 |
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2.343,10 |
| TOTAL |
2.343,10 |
2.343,10 |
2.343,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
