Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GIAMAC INFORMATICA E MOVEIS P/ ESC. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
263 |
Data de lançamento: |
09/01/2018 |
Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TRÊS POLTRONAS PARA A SALA DO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
3.886,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TRÊS POLTRONAS PARA A SALA DO GABINETE DO PREFEITO. |
3.886,00 |
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26/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5598 |
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1.943,00 |
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31/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005690
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 263/2018 - REF. NF 5598
GIAMAC INFORMATICA E MOVEIS P/ ESC. - 64710 |
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1.943,00 |
16/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5598 |
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1.943,00 |
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01/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005739
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 263/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
GIAMAC INFORMATICA E MOVEIS P/ ESC. - 64710 |
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1.943,00 |
TOTAL |
3.886,00 |
3.886,00 |
3.886,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.