Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GIAMAC INFORMATICA E MOVEIS P/ ESC. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
263 |
Data de lançamento: |
09/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TRÊS POLTRONAS PARA A SALA DO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
3.886,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TRÊS POLTRONAS PARA A SALA DO GABINETE DO PREFEITO. |
3.886,00 |
|
|
| 26/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5598 |
|
1.943,00 |
|
| 31/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005690
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 263/2018 - REF. NF 5598
GIAMAC INFORMATICA E MOVEIS P/ ESC. - 64710 |
|
|
1.943,00 |
| 16/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5598 |
|
1.943,00 |
|
| 01/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005739
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 263/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
GIAMAC INFORMATICA E MOVEIS P/ ESC. - 64710 |
|
|
1.943,00 |
| TOTAL |
3.886,00 |
3.886,00 |
3.886,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
