Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2649 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. |
0,00 |
5.015,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. |
5.015,70 |
|
|
| 03/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018534953 , 018535272 |
|
5.015,70 |
|
| 28/12/2018 |
Pagamento de Empenho 2649/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901781 |
|
|
5.015,70 |
| TOTAL |
5.015,70 |
5.015,70 |
5.015,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
