MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SR. MARCELO VIZZOTO EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 18/02 A 02/03/2018 PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.
0,00
869,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2018
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SR. MARCELO VIZZOTO EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 18/02 A 02/03/2018 PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.