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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO LEANDRO VIZZOTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2662	Data de lançamento:	09/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	PASSAGENS - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA O SR. MARCELO VIZZOTO EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 18/02 A 02/03/2018 PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.	0,00	655,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2018	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA O SR. MARCELO VIZZOTO EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 18/02 A 02/03/2018 PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.	655,00
12/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		655,00
18/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005834 PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2018 MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 62686			655,00
TOTAL		655,00	655,00	655,00
SALDO A PAGAR				0,00