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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO LEANDRO VIZZOTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2663	Data de lançamento:	09/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	HOTEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O SR. MARCELO VIZZOTO EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 18/02 A 02/03/2018 PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.	0,00	1.367,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2018	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O SR. MARCELO VIZZOTO EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 18/02 A 02/03/2018 PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.	1.367,28
12/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.367,28
18/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005834 PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2018 MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 62686			1.367,28
TOTAL		1.367,28	1.367,28	1.367,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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