Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2669 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383- 2972 COM VENCIMENTO EM 27/02/18. |
0,00 |
76,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2018 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383- 2972 COM VENCIMENTO EM 27/02/18. |
76,93 |
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22/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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76,93 |
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02/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863671
PAGTO. REF. EMPENHO 2669/2018
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
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76,93 |
TOTAL |
76,93 |
76,93 |
76,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.