Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2669 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383- 2972 COM VENCIMENTO EM 27/02/18. |
0,00 |
76,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2018 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383- 2972 COM VENCIMENTO EM 27/02/18. |
76,93 |
|
|
| 22/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
76,93 |
|
| 02/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863671
PAGTO. REF. EMPENHO 2669/2018
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
|
|
76,93 |
| TOTAL |
76,93 |
76,93 |
76,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
