Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2684 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NO ASILO LUIZ GARRAFA. |
0,00 |
166,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NO ASILO LUIZ GARRAFA. |
166,00 |
|
|
03/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 69986 |
|
166,00 |
|
24/08/2018 |
Pagamento de Empenho 2684/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
166,00 |
TOTAL |
166,00 |
166,00 |
166,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.