Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARILDA SIGNOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2686 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE SAÚDE EM SERVIÇO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. |
0,00 |
435,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE SAÚDE EM SERVIÇO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. |
435,00 |
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| 04/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 18548286 |
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435,00 |
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| 30/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2686/2018
MARILDA SIGNOR - 70214 |
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435,00 |
| TOTAL |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
