Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2697 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA. |
0,00 |
94,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA. |
94,00 |
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| 03/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 69990 |
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94,00 |
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| 24/08/2018 |
Pagamento de Empenho 2697/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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94,00 |
| TOTAL |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
