| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 27 | Data de lançamento: | 02/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 14000 X 24 (16 LONAS) PARA O VEÍCULO Nº118. | 2.035,00 | 8.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 14000 X 24 (16 LONAS) PARA O VEÍCULO Nº118. | 8.140,00 | ||
| 31/12/2018 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -8.140,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
