Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2701 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GAS P13 P/ USO DA SECRETARIA. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GAS P13 P/ USO DA SECRETARIA. |
300,00 |
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| 10/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17522 |
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300,00 |
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| 17/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853622
PAGTO. REF. EMPENHO 2701/2018
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS - 64337 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
