Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO PRATES - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2741 |
Data de lançamento: |
13/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUATRO CAIXAS DE ESGOTO COM TUBULAÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA RUA PEDRO BAMBINI. |
0,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUATRO CAIXAS DE ESGOTO COM TUBULAÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA RUA PEDRO BAMBINI. |
1.700,00 |
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| 12/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 6 |
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1.700,00 |
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| 17/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005832
PAGTO. REF. EMPENHO 2741/2018
SERGIO PRATES - MEI - 82339 |
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1.700,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
