Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADRIANA BENEDETTI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
275 |
Data de lançamento: |
10/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGA DE GAS P13 P/ USO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
0,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGA DE GAS P13 P/ USO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
75,00 |
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| 12/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17839518 |
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75,00 |
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| 16/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901650
PAGTO. REF. EMPENHO 275/2018
ADRIANA BENEDETTI ME - 85515 |
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75,00 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
