Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GADENZ PARIZOTTO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2750 |
Data de lançamento: |
13/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL QUIMICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
417,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS. |
417,50 |
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| 04/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10698 |
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417,50 |
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| 12/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2750/2018
GADENZ PARIZOTTO E CIA LTDA - 200 |
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417,50 |
| TOTAL |
417,50 |
417,50 |
417,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
