Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARINEZ MADRIL SHUL BRANDAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2759 |
Data de lançamento: |
13/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
0,00 |
656,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
656,85 |
|
|
| 21/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 37 |
|
656,85 |
|
| 29/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862629
PAGTO. REF. EMPENHO 2759/2018
MARINEZ MADRIL SHUL BRANDAO - 81257 |
|
|
656,85 |
| TOTAL |
656,85 |
656,85 |
656,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
