Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2762 |
Data de lançamento: |
13/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 130,93,19,138,153,85,33
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
0,00 |
3.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2018 |
VEICULO Nº 130,93,19,138,153,85,33
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
3.260,00 |
|
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| 21/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18571423 |
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464,15 |
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| 28/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2762/2018 - REF. NF 18571423
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 |
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|
464,15 |
| 03/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018571423 |
|
2.795,85 |
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| 15/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2762/2018 - REF. AGOSTO/2018
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626
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2.795,85 |
| TOTAL |
3.260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
