Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NILTON PRETO MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2777 |
Data de lançamento: |
14/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM
VEICULO Nº 155. |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
VEICULO Nº 133 |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
VEICULO Nº 114 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
VEICULO Nº 135 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2018 |
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM
VEICULO Nº 155. VEICULO Nº 133 VEICULO Nº 114 VEICULO Nº 135 |
180,00 |
|
|
| 15/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 213 |
|
180,00 |
|
| 21/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863779
PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2018
NILTON PRETO MEI - 80252 |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
