Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NILTON PRETO MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2779 |
Data de lançamento: |
14/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM
VEICULO Nº 84 |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
VEICULO Nº 142 |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2018 |
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM
VEICULO Nº 84 VEICULO Nº 142 |
95,00 |
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| 10/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 211 |
|
95,00 |
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| 24/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2018
NILTON PRETO MEI - 80252 |
|
|
95,00 |
| TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
