Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOSE HENNERICH MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2783 |
Data de lançamento: |
14/03/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 97
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
0,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2018 |
VEICULO Nº 97
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
4.000,00 |
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18/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17 |
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4.000,00 |
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24/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2783/2018 - REF. PARCELA 01
JOSE HENNERICH MEI - 83797 |
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1.759,74 |
29/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901591
PAGTO. REF. EMPENHO 2783/2018
JOSE HENNERICH MEI - 83797 |
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2.240,26 |
TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.