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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2798 Data de lançamento: 14/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 137 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. 0,00 4.253,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2018 VEICULO Nº 137 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. 4.253,00
13/04/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018582558 4.253,00
18/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2798/2018 COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA - 79427 4.253,00
TOTAL 4.253,00 4.253,00 4.253,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.