Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2802 |
Data de lançamento: |
14/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
45 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 45/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA AS ESCOLAS ALEXANDRE TRAMONTINI E ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
1.078,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2018 |
PP 45/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA AS ESCOLAS ALEXANDRE TRAMONTINI E ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
1.078,80 |
|
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| 08/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018584091 |
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1.078,80 |
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| 16/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862603
PAGTO. REF. EMPENHO 2802/2018
GUILHERME MARION - 85527 |
|
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1.078,80 |
| TOTAL |
1.078,80 |
1.078,80 |
1.078,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
