Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DHEJOTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
281 |
Data de lançamento: |
10/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM SOFÁ E DUAS POLTRONAS PARA A SALA DO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
4.604,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM SOFÁ E DUAS POLTRONAS PARA A SALA DO GABINETE DO PREFEITO. |
4.604,00 |
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| 29/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2479 |
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4.604,00 |
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| 01/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853523
PAGTO. REF. EMPENHO 281/2018
DHEJOTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 87094 |
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4.604,00 |
| TOTAL |
4.604,00 |
4.604,00 |
4.604,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
