Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JUNIOR RENE ORTIZ DE MORAES MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2824 |
Data de lançamento: |
14/03/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO |
Natureza da despesa: |
REBOQUE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. SOCORRO VEICULO Nº 15. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2018 |
VALOR REF. SOCORRO VEICULO Nº 15. |
240,00 |
|
|
08/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2 |
|
240,00 |
|
15/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853619
PAGTO. REF. EMPENHO 2824/2018
JUNIOR RENE ORTIZ DE MORAES MEI - 81363 |
|
|
240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.