Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2829 |
Data de lançamento: |
14/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 130,131,118,35,67,120
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
0,00 |
910,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2018 |
VEICULO Nº 130,131,118,35,67,120
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
910,00 |
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| 27/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 201800000000088 |
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910,00 |
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| 04/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005957
PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2018
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO - 52469 |
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|
910,00 |
| TOTAL |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
