Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2018 |
PE 05/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
5.322,96 |
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18/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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336,48 |
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18/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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683,48 |
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24/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2856/2018 - REF. NF 7687
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELLI - 86453 |
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683,48 |
24/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2856/2018 - REF. NF 7692
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELLI - 86453 |
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336,48 |
08/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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188,16 |
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16/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2856/2018 - REF. NF 8166
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELLI - 86453 |
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188,16 |
21/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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573,62 |
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29/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2856/2018 - REF. NF 8535
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELLI - 86453 |
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573,62 |
05/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8833 |
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1.477,00 |
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12/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2856/2018 - REF. nf 8833
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELLI - 86453 |
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1.477,00 |
04/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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588,00 |
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10/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2856/2018 - REF. NF 9410
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELLI - 86453 |
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588,00 |
20/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10297 |
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925,32 |
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28/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2856/2018 - REF. NF10297
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELLI - 86453 |
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|
925,32 |
19/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11552 |
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550,90 |
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07/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11552 |
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550,90 |
TOTAL |
5.322,96 |
5.322,96 |
5.322,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.