| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA. |
| Número do empenho: | 2857 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PE 05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 0,00 | 2.706,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | PE 05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 2.706,74 | ||
| 08/05/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° | 2.682,65 | ||
| 08/05/2018 | EMPENHADO A MAIOR, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | -24,09 | ||
| 14/05/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000642 PAGTO. REF. EMPENHO 2857/2018 SALVI E LOPES E CIA LTDA. - 86455 | 2.682,65 | ||
| TOTAL | 2.682,65 | 2.682,65 | 2.682,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
