Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2857 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PE 05/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
2.706,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2018 |
PE 05/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
2.706,74 |
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| 08/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° |
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2.682,65 |
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| 08/05/2018 |
EMPENHADO A MAIOR, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
-24,09 |
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| 14/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000642
PAGTO. REF. EMPENHO 2857/2018
SALVI E LOPES E CIA LTDA. - 86455 |
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2.682,65 |
| TOTAL |
2.682,65 |
2.682,65 |
2.682,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
