| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS |
| Número do empenho: | 2859 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 185C X R14 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº44. | 276,80 | 553,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 185C X R14 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº44. | 553,60 | ||
| 16/04/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 553,60 | ||
| 20/04/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862565 PAGTO. REF. EMPENHO 2859/2018 BELLENZIER PNEUS - 83138 | 553,60 | ||
| TOTAL | 553,60 | 553,60 | 553,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
