SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROGRAMA FMASPBVIII
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:
OFICINEIRA
Fonte de Recurso:
BL PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL ATUANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EQUIPE VOLANTE, CFE CONTRATO Nº71/2018 PELO PERÍODO DE 07/03 A 07/09/2018.
0,00
4.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE SOCIAL ATUANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EQUIPE VOLANTE, CFE CONTRATO Nº71/2018 PELO PERÍODO DE 07/03 A 07/09/2018.
4.200,00
12/04/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
467,00
18/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2876/2018 - REF. 07/03 A 26/03/2018
MARIA CELESTE ORTIZ - 64499
467,00
29/06/2018
ANULADO CFE TERMO RESCISÓRIO DO CONTRATO
-3.733,00
TOTAL
467,00
467,00
467,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
