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Exercício: 2018
Nome do Credor: LIZETE TERESINHA SPADA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2878	Data de lançamento:	15/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	OFICINEIRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALAECIMENTO DE VÍNCULOS CFE CONTRATO Nº74/2018 PELO PERÍODO DE 07/03 A 07/09/2018.	0,00	4.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2018	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALAECIMENTO DE VÍNCULOS CFE CONTRATO Nº74/2018 PELO PERÍODO DE 07/03 A 07/09/2018.	4.200,00
10/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		700,00
16/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901565 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2018 - REF. 07/03 a 06/04/2018 LIZETE TERESINHA SPADA - 86603			700,00
02/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		700,00
10/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901580 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2018 - REF. 07/04 A 06/05/2018 LIZETE TERESINHA SPADA - 86603			700,00
30/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		700,00
06/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901596 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2018 - REF. 07/05 A 06/06/2018 LIZETE TERESINHA SPADA - 86603			700,00
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		700,00
05/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901619 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2018 - REF. 07/06 A 06/07/18 LIZETE TERESINHA SPADA - 86603			700,00
01/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		700,00
08/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2018 - REF. 07/07 A 06/08/18 LIZETE TERESINHA SPADA - 86603			700,00
28/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		700,00
28/08/2018	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2878/2018, 86603 - LIZETE TERESINHA SPADA			77,00
03/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901660 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2018 - REF. AGOSTO/2018 LIZETE TERESINHA SPADA - 86603			623,00
TOTAL		4.200,00	4.200,00	4.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	28/08/2018	77,00		Lançada
TOTAL		77,00