Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
288 |
Data de lançamento: |
11/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
CUSTAS JUDICIAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSOS Nº 046/1.15.0000562-7, 046/1.14.0000730-0. |
0,00 |
821,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2018 |
VALOR REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSOS Nº 046/1.15.0000562-7, 046/1.14.0000730-0. |
821,85 |
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| 11/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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821,85 |
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| 22/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005669
PAGTO. REF. EMPENHO 288/2018
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 |
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821,85 |
| 26/01/2018 |
empenhado a maior |
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-21,85 |
| 26/01/2018 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-21,85 |
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| 26/01/2018 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-21,85 |
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| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
