Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EQUIPE VOLANTE, CFE CONTRATO Nº77/2018 PELO PERÍODO DE 07/03 A 07/09/2018. |
5.400,00 |
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10/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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900,00 |
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16/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2881/2018 - REF. 07/03 a 06/04/2018
SIMONE DE MORAES - 79392 |
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900,00 |
02/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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900,00 |
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09/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2881/2018 - REF. 07/04 A 06/05/2018
SIMONE DE MORAES - 79392 |
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900,00 |
30/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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900,00 |
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07/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2881/2018 - REF. 07/05 A 06/06/2018
SIMONE DE MORAES - 79392 |
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900,00 |
29/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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900,00 |
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06/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2881/2018 - REF. 07/06 A 06/07/18
SIMONE DE MORAES - 79392 |
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900,00 |
01/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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900,00 |
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09/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2881/2018 - REF. 07/07 A 06/08/18
SIMONE DE MORAES - 79392 |
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900,00 |
28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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900,00 |
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28/08/2018 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2881/2018, 79392 - SIMONE DE MORAES |
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99,00 |
04/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2881/2018 - REF. 07/08 A 07/09/18
SIMONE DE MORAES - 79392 |
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801,00 |
TOTAL |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.