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Exercício: 2018
Nome do Credor: SIMONE DE MORAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2881	Data de lançamento:	15/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FMASPBVIII
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	OFICINEIRA
Fonte de Recurso:	BL PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EQUIPE VOLANTE, CFE CONTRATO Nº77/2018 PELO PERÍODO DE 07/03 A 07/09/2018.	0,00	5.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2018	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EQUIPE VOLANTE, CFE CONTRATO Nº77/2018 PELO PERÍODO DE 07/03 A 07/09/2018.	5.400,00
10/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		900,00
16/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2881/2018 - REF. 07/03 a 06/04/2018 SIMONE DE MORAES - 79392			900,00
02/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		900,00
09/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2881/2018 - REF. 07/04 A 06/05/2018 SIMONE DE MORAES - 79392			900,00
30/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		900,00
07/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2881/2018 - REF. 07/05 A 06/06/2018 SIMONE DE MORAES - 79392			900,00
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		900,00
06/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2881/2018 - REF. 07/06 A 06/07/18 SIMONE DE MORAES - 79392			900,00
01/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		900,00
09/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2881/2018 - REF. 07/07 A 06/08/18 SIMONE DE MORAES - 79392			900,00
28/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		900,00
28/08/2018	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 2881/2018, 79392 - SIMONE DE MORAES			99,00
04/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2881/2018 - REF. 07/08 A 07/09/18 SIMONE DE MORAES - 79392			801,00
TOTAL		5.400,00	5.400,00	5.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	28/08/2018	99,00		Lançada
TOTAL		99,00