Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GUILHERME MARION |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
290 |
Data de lançamento: |
11/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
45 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 45/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO NO ESF LUIZ DRUM. |
0,00 |
725,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2018 |
PP 45/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO NO ESF LUIZ DRUM. |
725,49 |
|
|
12/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17782800 |
|
725,49 |
|
29/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 290/2018
GUILHERME MARION - 85527 |
|
|
725,49 |
TOTAL |
725,49 |
725,49 |
725,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.