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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2901	Data de lançamento:	16/03/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 04/18, PREGÃO ELETRÔNICO 03/18 E PREGÃO ELETRÔNICO 02/18, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	0,00	2.138,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2018	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 04/18, PREGÃO ELETRÔNICO 03/18 E PREGÃO ELETRÔNICO 02/18, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	2.138,26
16/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 24291		2.138,26
23/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005752 PAGTO. REF. EMPENHO 2901/2018 PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS - 66006			2.138,26
TOTAL		2.138,26	2.138,26	2.138,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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