Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇAO VIDA NOVA AMOR EXIGENTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2909 |
Data de lançamento: |
16/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - ALBERGADOS DEPENDENTES QUIMICOS |
| Natureza da despesa: |
ABRIGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CFE 1º TERMO DO CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 3793/2017. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CFE 1º TERMO DO CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 3793/2017. |
1.000,00 |
|
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| 10/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.000,00 |
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| 20/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000628
PAGTO. REF. EMPENHO 2909/2018
ASSOCIAÇAO VIDA NOVA AMOR EXIGENTE - 66060 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
