Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2910 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS OXIGENIO |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO UTILIZADO NA UNIDADE BASE DO SAMU PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO UTILIZADO NA UNIDADE BASE DO SAMU PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. |
410,00 |
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| 10/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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410,00 |
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| 17/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000157
PAGTO. REF. EMPENHO 2910/2018
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 |
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410,00 |
| TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
