Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2946 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO Nº76. |
0,00 |
161,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2018 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO Nº76. |
161,01 |
|
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| 29/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1374 |
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161,01 |
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| 10/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863838
PAGTO. REF. EMPENHO 2946/2018
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
|
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161,01 |
| TOTAL |
161,01 |
161,01 |
161,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
