Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2967 |
Data de lançamento: |
20/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O CENTRO CULTURAL NO MÊS DE MARÇO. |
0,00 |
99,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2018 |
VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O CENTRO CULTURAL NO MÊS DE MARÇO. |
99,90 |
|
|
| 27/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
99,90 |
|
| 04/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005784
PAGTO. REF. EMPENHO 2967/2018
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
|
|
99,90 |
| TOTAL |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
