Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RECANTO DA CARNE - AÇOUGUE E CONVENIÊNCIA LTDA - E |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2982 |
Data de lançamento: |
20/03/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
FNDE - MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 05/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº84/2018. |
0,00 |
4.181,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2018 |
PP 05/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº84/2018. |
4.181,96 |
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14/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020485785 |
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1.394,96 |
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28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20682098 |
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1.394,96 |
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29/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2982/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.394,96 |
05/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2982/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.394,96 |
11/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 20914368 |
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1.392,04 |
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27/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2982/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.392,04 |
TOTAL |
4.181,96 |
4.181,96 |
4.181,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.