| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
| Número do empenho: | 2987 | Data de lançamento: | 20/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº85/2018. | 1.646,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2018 | PP 05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº85/2018. | 1.646,80 | ||
| 18/05/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 563,92 | ||
| 25/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2018 - REF. NF 19418698 MERCADO COPINI LTDA ME - 487 | 563,92 | ||
| 04/07/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19973865 | 563,92 | ||
| 11/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2018 - REF. NF19973865 MERCADO COPINI LTDA ME - 487 | 563,92 | ||
| 03/09/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020749364 | 518,96 | ||
| 11/09/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2987/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 518,96 | ||
| TOTAL | 1.646,80 | 1.646,80 | 1.646,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
